1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-819-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-226-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ITEM 2202002002 ORACLE Nº 62613 MES 07/2008 BODEGA DE ROPA BH03 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-226-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 32414 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALSIFA S A R.U.T. 77.591.290-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 FUNDA ALMOHADA EN CREA POLIGAL BLANCA DE 1.00 X 0.40 100 Unidad FUNDA ALMOHADA EN CREA POLIGAL BLANCA DE 1.00 X 0.40 30-002-102-035-00 FUNDAS ALMOHADAS POLYESTER DE 1MT X 40 CM BLANCAS C/ LOGO HOSPITAL $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800 42132105 SABANILLAS EN CREA POLIGAL BLANCA DE 1.05 X 1.60 100 Unidad SABANILLAS EN CREA POLIGAL BLANCA DE 1.05 X 1.60 30-002-102-012-00 SABANILLAS COLOR BLANCO 105 X 160 CREA POLYESTER 144 HILADOS. $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 170.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.414
TOTAL OC	$ 203.014