1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-841-OC07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-223-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.001 COMPRA PROGRAMA OC ORACLE 53889 PRESUP.- JULIO BOD. ESCRITORIO Proveniente de Licitación 4871-223-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 36145,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE PAPELES OMEGA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.998.980-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel IMPRENTA RONEO TAMAÑO OFICIO 500 HJS. 2 Resma Papel IMPRENTA RONEO TAMAÑO OFICIO 500 HJS. 30-004-131-102-00 PAPEL RONEO OFICIO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 14111507 Papel IMPRENTA RONEO TAMAÑO CARTA 500 HJS. 200 Resma Papel IMPRENTA RONEO TAMAÑO CARTA 500 HJS. 30-004-131-940-00 RESMA PAPEL IMPRENTA T/CARTA $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 190.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.146
TOTAL OC	$ 226.386