1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-858-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-128-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-128-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEVOLUMEN Razón Social ROSA ANDREA BRAVO ITE R.U.T. 17.047.259-4 Sucursal DEVOLUMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1000 Unidad ADHESIVOS CON Nº TELEFONICO EN COLOR AZUL DE 4 x 4 CMS (VER DOCUMENTO ADJUNTO)   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 82121506 Impresión de publicaciones 2000 Unidad CARTILLAS DE 20 CMS DE ALTO POR 10 CMS DE ANCHO (VER DOCUMENTO ADJUNTO)   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260