1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-862-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG AGOSTO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 53865 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "MODOQUIM" Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO R.U.T. 3.804.743-4 Sucursal "MODOQUIM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 210 Bidón 30-006-355-001-00 AGUA DESMINERALIZADA O DESTILADA EN BIDON DE 5 LTS (DEBEN SUBIR FICHA TECNICA Y ENVIAR MUESTRA) Agua Destilada Desmineralizada envasada en bidones de 5 Ltrs $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500

Total Neto	$ 283.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.865
TOTAL OC	$ 337.365