1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-866-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AVISO PUBLICITARIO 06 y 07 Diario Pte. Alto al Día Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-83-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puente Alto al Día Razón Social TALLERES GRAFICOS VICTOR HUGO ROJAS LOPE R.U.T. 78.016.020-9 Sucursal Puente Alto al Día Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad 30-004-133-170-00 AVISO PUBLICITARIO PARA SER PUBLICADO EL 26 DE JUNIO, 09 DE JULIO Y 23 DE JULIO DEL 2011 30-004-133-170-00 AVISO PUBLICITARIO PARA SER PUBLICADO EL 26 DE JUNIO, 09 DE JULIO Y 23 DE JULIO DEL 2011 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600