1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-876-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-78-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-78-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 129048 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141022 Baldes, palas y otros juguetes para la arena 8 Unidad 40-002-520-384-00 BASUREROS ACERO INOX DE 60 X 30 CON PEDAL INCORPORADO 60 LTS Basurero 50 litros acero inoxidable con tapa y pedal. $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.200 $ 679.200

Total Neto	$ 679.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.048
TOTAL OC	$ 808.248