1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-142-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 36955 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura - Seguridad Industrial Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura - Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Par 30-006-351-261-00 GUANTE PROTECTOR AL CALOR, ALUMINIZADO, MANGA LARGA GUANTE ALTA TEMPERATURA STANDAR ALUMINIZADO COSTURAS ARAMIDA KEVLAR - FORRO AISLANTE - CERTIFICADO - ADJUNTO INFORMACION / VALOR INCLUYE FLETE / ENTREGA 1 DIA /PRODUCTO EN STOCK $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.500 $ 194.500

Total Neto	$ 194.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.955
TOTAL OC	$ 231.455