1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-938-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-2-LP18 PROG AGOSTO2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 124640 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 1000 Unidad 30-004-131-184-00 BOLSA DE MONEDAS DE 30 X 20 CMS BOLSA DE MONEDAS DE 30 X 20 CMS $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 44122104 Clips para papel 100 Unidad 30-004-131-905-00 CAJAS DE CARTON FORRADAS DE 44.5 X 18.5 X 5.2 CMTS CAJAS DE CARTON FORRADAS DE 44.5 X 18.5 X 5.2 CMTS $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000

Total Neto	$ 656.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.640
TOTAL OC	$ 780.640