1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-972-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Impresos Programa Agosto 2018 Paillahuen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-16-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA Razón Social GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA R.U.T. 77.210.170-8 Sucursal GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Caja 30-004-135-005-00 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS, FORMULARIO CONTINUO,5,5 X 9,5 EN TRIPLICADO, AUTOCOPIATIVO, FOLIADA, CAJ X 1000/3 H. 30-004-135-005-00 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS, FORMULARIO CONTINUO,5,5 X 9,5 EN TRIPLICADO, AUTOCOPIATIVO, FOLIADA, CAJ X 1000/3 H. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120