1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-994-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DELANTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor confecciones Razón Social TEXTILES LIZZY LIMITADA R.U.T. 89.935.600-4 Sucursal confecciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sábanas de hospital 100 Unidad 30-002-102-027-00 DELANTAL QUIRURGICO EN CREA 100% ALGODON COLOR VERDE CRUZADO EN ESPALDA TALLA EXTRA GRANDE C/BOLSILLO DE DECANSO EN EL PECHO C/LOGO HOSPITAL 30-002-102-027-00 DELANTAL QUIRURGICO EN CREA 100% ALGODON COLOR VERDE CRUZADO EN ESPALDA TALLA EXTRA GRANDE C/BOLSILLO DE DECANSO EN EL PECHO C/LOGO HOSPITAL $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900