1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4872-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresion Enero 2009 Div.Innovacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 756-109-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA FIC Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra teatinos 120 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 96000,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISENO GRUPO INTEGRA LIMITADA R.U.T. 76.254.260-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Servicios de impresion $ 505.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.266 $ 505.266

Total Neto	$ 505.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.001
TOTAL OC	$ 601.267