1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4872-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de producción Premiación AVONNI 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA FIC Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 6386486 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCION VISUAL LED LTDA Razón Social SOLUCION VISUAL LED LIMITADA R.U.T. 76.410.845-0 Sucursal SOLUCION VISUAL LED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(613086) ; SERVICIO POR $ 100.000(330) $ 33.613.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.086 $ 33.613.086

Total Neto	$ 33.613.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.486
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.999.572