1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4877-1025-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de Servicios(Prótesis Metálicas) ABRIL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4877-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de Servicios Medicos , Examenes y otros Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 163020 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edmundo Voltaire Razón Social Laboratorio Dental Dentec EIRL R.U.T. 76.191.833-8 Sucursal Edmundo Voltaire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 22 Unidad 1525860, PROTESIS BASE METALICA ODONTOLOGICA Dr. Miguel Garrido = 3 Prótesis Dr. Felipe Gonzalez = 6 Prótesis Dr. González Lay = 9 Prótesis Dr. Ximena Varas = 4 Prótesis 1525860, PROTESIS BASE METALICA ODONTOLOGICA Dr. Miguel Garrido = 3 Prótesis Dr. Felipe Gonzalez = 6 Prótesis Dr. González Lay = 9 Prótesis Dr. Ximena Varas = 4 Prótesis $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000

Total Neto	$ 858.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.020
TOTAL OC	$ 1.021.020