|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4877-1185-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Servicios (Protesis dentales)Septiembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.975.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
SEMINARIO S/N |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
642770 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SEMINARIO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
dentolea s.a. |
|
Razón Social |
DENTOMEDI S.A.
|
|
R.U.T. |
76.540.180-1 |
|
Sucursal |
dentolea s.a. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122005
| Servicios de ortodoncia | 42 | Unidad no definida | 1520145 Aparatos de Ortodoncia | 1520145 Aparatos de Ortodoncia |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 357.000
|
$ 357.000
|
85122005
| Servicios de ortodoncia | 115 | Unidad no definida | 1529653 PROTESIS ACRILICAS
Dr.Garrido =62 protesis
Dr.Ramos =26 protesis
Dr.Lay= 27 protesis | 1529653 PROTESIS ACRILICAS
Dr.Garrido =62 protesis
Dr.Ramos =26 protesis
Dr.Lay= 27 protesis |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.760.000
|
$ 2.760.000
|
85122005
| Servicios de ortodoncia | 7 | Unidad no definida | 1525860 Aparatos de ortodoncia (base metalica) | 1525860 Aparatos de ortodoncia (base metalica) |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 266.000
|
$ 266.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.383.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 642.770
|
|
$ 4.025.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.