1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4877-2181-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION ARRIENDO DE AMBULANCIA POR EVENTOS (NOV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-11-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de Servicios Medicos , Examenes y otros Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Orlando Razón Social SERVICIOS DE AMBULANCIA Y TRASLADO DE ENFERMOS JAV R.U.T. 76.548.886-9 Sucursal Javier Orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida 9260074 ARRIENDO DE AMBULANCIA 9260074 ARRIENDO DE AMBULANCIA $ 4.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.000 $ 4.180.000

Total Neto	$ 4.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.180.000

Justificación de exención de impuesto