1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4879-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4879-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4879-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Tarapacá Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Facturación Baquedano N° 1073 Comuna Iquique Impuesto 3750878,16 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CONOTECH SPA. Razón Social CONOTECH S.A. R.U.T. 76.124.503-1 Sucursal COMERCIAL CONOTECH SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Se requiere la contratación de empresa del rubro de mantención, pintura y reparaciones de Edificios, para llevar a cabo servicio de pintura de oficinas de la Seremi. cotización valida por 120 días. $ 19.741.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.741.464 $ 19.741.464

Total Neto	$ 19.741.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.750.878
TOTAL OC	$ 23.492.342