1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4879-244-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DISEÑO FLYER Y CÁPSULA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4879-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 476 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Facturación Baquedano N° 1073 Comuna Iquique Impuesto 29777,37 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIOS LIMITADA Razón Social BRIOS LIMITADA R.U.T. 77.740.469-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad SEGUN DETALLE EN REQUQERIMIENTO ADJUNTO SERVICIO DE DISEÑO FLYER Y CÁPSULA / JORNADA DE ARTESANÍA $ 156.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.723 $ 156.723

Total Neto	$ 156.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.777
TOTAL OC	$ 186.500