1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4879-351-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo: 4879-136-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Facturación Baquedano N° 1073, iquique, Tarapacá, CHILE 1 Comuna Iquique Impuesto 198141,5 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073, iquique, Tarapacá, CHILE 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Detalles en requerimiento adjunto Compra de materiales de aseo $ 1.042.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.850 $ 1.042.850

Total Neto	$ 1.042.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.142
TOTAL OC	$ 1.240.992

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto