1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4879-68-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Tarapacá Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Facturación Baquedano N° 1073 Comuna Iquique Impuesto 13571 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCION VISUAL LED LTDA Razón Social SOLUCION VISUAL LED LIMITADA R.U.T. 76.410.845-0 Sucursal SOLUCION VISUAL LED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(28) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) $ 71.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.428 $ 71.428

Total Neto	$ 71.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.571
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.999