1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4880-255-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN PROVEEDOR FREDDY ANDRÉS SOTO TORRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes Antofagasta Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta R.U.T. 61.975.900-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 470 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta R.U.T. 61.975.900-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 134375 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amerinti Razón Social FREDDY ANDRES SOTO TORRES R.U.T. 12.473.347-2 Sucursal amerinti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141703 Servicios relacionados con el arte 1 Unidad no definida BOLETA DE HONORARIOS DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.   $ 1.115.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.625 $ 1.115.625

Total Neto	$ 1.115.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 134.375
TOTAL OC	$ 1.250.000