1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4881-229-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Atacama Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Atacama R.U.T. 65.511.520-k Dirección de Unidad de Compra Atacama Nº 660 Copiapó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Atacama R.U.T. 65.511.520-k Dirección de Facturación Atacama Nº 660 Copiapó Comuna Impuesto 365170 Dirección de Envío de la Factura Atacama Nº 660 Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.023.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.100 $ 2.023.100

Total Neto	$ 2.023.100
Descuento	$ 101.155
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.170
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.287.115