1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4882-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2014 Nombre de la Orden de Compra IRIS MAGALI ROJAS ROMERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Unidad de Compra Colon Nº 848 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Facturación Colon Nº 848 Comuna La Serena Impuesto 1810588,28 Dirección de Envío de la Factura Colon Nº 848 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris Magaly Razón Social IRIS MAGALI ROJAS ROMERO R.U.T. 10.394.985-8 Sucursal Iris Magaly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida     $ 9.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.529.412 $ 9.529.412

Total Neto	$ 9.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.810.588
TOTAL OC	$ 11.340.000