1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4882-287-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Unidad de Compra Colon Nº 848 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1.24.03.139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Facturación Colon Nº 848 Comuna La Serena Impuesto 14978 Dirección de Envío de la Factura Colon Nº 848 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141400 2239-17-lp14   1   (1368042 )TEATRO SHOWTIME TEATRO MADERA UNIDAD 1394562 (1368042) TEATRO SHOWTIME TEATRO MADERA UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 79.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.625 $ 79.625

Total Neto	$ 79.625
Descuento	$ 796
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.978
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.807