1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4882-295-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Unidad de Compra Colon Nº 848 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.22.04.009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Facturación Colon Nº 848 Comuna La Serena Impuesto 74,05 Dirección de Envío de la Factura Colon Nº 848 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1145092 )TONER HP NEGRO ORIGINAL LASERJET CE285AD PACK 2 UNIDADES 1167510 (1145092) TONER HP NEGRO ORIGINAL LASERJET CE285AD PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 132,56 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 397,68 US$ 397,68

Total Neto	US$ 397,68
Descuento	US$ 7,95
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 74,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 463,78