1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4882-342-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PETROLEO PARA LA VAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Unidad de Compra Colon Nº 848 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.790-0 Dirección de Facturación Colon Nº 848 Comuna La Serena Impuesto 24382,13 Dirección de Envío de la Factura Colon Nº 848 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(3 $ 128.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.327 $ 128.327

Total Neto	$ 128.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.382
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 152.709