Orden de Compra. Nº4882-90-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-36-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4882-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-36-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Facturación Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 635100
Dirección de Envío de la Factura Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JAVIER VARELA PASTEN
Razón Social JUAN JAVIER VARELA PASTEN
R.U.T. 16.081.927-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN JAVIER VARELA PASTEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
Procedimientos o servicios administrativos1UnidadSERVICIOS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE PARA PROGRAMA CECREA 2025. SEGUN ANEXO ADJUNTO  $ 3.744.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744.900 $ 3.744.900
Total Neto $ 3.744.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 635.100
TOTAL OC $ 4.380.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.081.927-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.