1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4886-234-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4886-66-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes del Bío-Bío Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio R.U.T. 53.312.479-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 750 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio R.U.T. 53.312.479-8 Dirección de Facturación Ongolmo 196 Comuna Concepción Impuesto 279963,86 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRICOM cel.982343134 Razón Social FERRICOM DISTRIBUCION Y COMERCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.337.640-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRICOM cel.982343134 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Unidad Compra de productos de almacenaje y organización Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación. Se adjunta lista de materiales   $ 1.473.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473.494 $ 1.473.494

Total Neto	$ 1.473.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.964
TOTAL OC	$ 1.753.458