1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4887-837-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicicio de arriendo y alimentaciòn premiaciòn Grupo Senama CRCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Araucanía Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 61.978.390-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 61.978.390-5 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 215 Comuna Temuco Impuesto 14140,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 12   (231045) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 1 231045 (231045) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 1; Código: ;Región : IX $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.688 $ 8.688 90101601 Banquetes 12   (231056) SERVICIO DE COCKTAIL HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 3 231056 (231056) SERVICIO DE COCKTAIL HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 3; Código: ;Región : IX $ 5.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.736 $ 65.736

Total Neto	$ 74.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.141
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 88.565