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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4888-28-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4888-11-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4888-11-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Lagos
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R.U.T. |
65.546.140-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Décima Región Nº 480, 4º piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
702000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Décima Región Nº 480, 4º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLA BEATRIZ SOTO AMPUERO |
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Razón Social |
CARLA BEATRIZ SOTO AMPUERO
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R.U.T. |
17.633.663-3 |
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Sucursal |
CARLA BEATRIZ SOTO AMPUERO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 1 | Unidad | la contratación del servicio de facilitadores/as para co-diseñar propuesta, experiencia, actividades y acciones que se ejecutaran en los laboratorios del componentes del área de comunicaciones del programa CECREA en la ciudad de Castro. | De acuerdo a punto 8.3 se oferta por la suma total de los servicios solicitados en valor neto sin impuestos. |
$ 4.698.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.698.000
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$ 4.698.000
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Total Neto
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$ 4.698.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (13%) 13 %
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$ 702.000
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$ 5.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.