1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4888-348-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentacion-PNDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Los Lagos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Lagos R.U.T. 65.546.140-K Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región Nº 480, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1034 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Lagos R.U.T. 65.546.140-K Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, 4º piso Comuna Puerto Montt Impuesto 77277,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Ester Vivar Nuñez Razón Social R.U.T. 3.342.166-4 Sucursal Rosa Ester Vivar Nuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida 45 Almuerzos para salida pedagógica de alumnos del Liceo Domingo Espiñeiro y Escuela Yerbas Buenas de la Comuna de Ancud, quienes realizaran un Laboratorio en dependencias del Centro de creación en la ciudad de Castro, el dia 29 de Noviembre de 2019.   $ 406.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.723 $ 406.723

Total Neto	$ 406.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.277
TOTAL OC	$ 484.000