1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4888-474-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Los Lagos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Lagos R.U.T. 65.546.140-K Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región Nº 480, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.01.01.22.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Lagos R.U.T. 65.546.140-K Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, 4º piso Comuna Puerto Montt Impuesto 6986 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 30   (1008179 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179 (1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.140 $ 37.140

Total Neto	$ 37.140
Descuento	$ 371
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.986
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.755