1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4888-598-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4888-75-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4888-75-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Los Lagos Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 65.546.140-K Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región Nº 480, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 65.546.140-K Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, 4º piso Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio VAN Razón Social JUAN CARLOS MONTENEGRO TREJO R.U.T. 12.422.228-1 Sucursal Radio VAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Trasdo desde Aeropuerto Puerto Montt-Calbuco-Aeropuerto Puerto Montt, para 3 personas, los dias 27 y 28 de noviembre de 2010 respectivamente, segun requerimientos en TDR, Resolucion y Bases adjuntas.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado Puerto Varas-Calbuco-Puerto Varas para 9 personas el dia 26 de noviembre de 2010, segun requerimientos en TDR, Resolucion y Bases adjuntas.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.000

Justificación de exención de impuesto