1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4889-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON Y SERVICIO COFFE CONV FOSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4889-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de Cultura Región de Aysen Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 65.620.850-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N 574 Coyhaique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 65.620.850-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo N 574 Coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 35501,5266 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N 574 Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salones 1 Unidad no definida Día 25 de Octubre de 14:00 a 19:00 hrs. (Medio día) Salon de Reuniones para 120 Personas $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 Servicios de cocina o preparación de comidas 50 Unidad no definida Para 50 personas día 25/10/2011 en la Tarde Servicio Coffe Breack Convenio FOSIS CNCA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.850 $ 142.850

Total Neto	$ 186.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.502
TOTAL OC	$ 222.352