1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4890-190-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4890-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Magallanes Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.972.500-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 809 Punta Arenas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.972.500-k Dirección de Facturación Pedro Montt 809 Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 25308 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 809 Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sweet Parker Razón Social EDILIA CARMEN ZITA VASQUEZ PARKER R.U.T. 8.497.501-K Sucursal Sweet Parker Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 72 Unidad no definida 36 Coffe break jornada de la mañana 36 Coffe break jornada de la tarde se deberá proveer de agua mineral para el desarrollo del taller.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 133.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.308
TOTAL OC	$ 158.508