1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4890-372-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4890-188-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Magallanes Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica R.U.T. 61.972.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 792 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica R.U.T. 61.972.500-k Dirección de Facturación Pedro Montt 809 Comuna Punta Arenas Impuesto 79750 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 809 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cejec Razón Social JORGE ESTEBAN CANICURA MONTIEL R.U.T. 17.056.062-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cejec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad no definida Elaboración, diseño y diagramación de 2 dipticos de difusión   $ 470.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.250 $ 470.250

Total Neto	$ 470.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 79.750
TOTAL OC	$ 550.000