1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4890-69-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Magallanes Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica R.U.T. 61.972.500-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 809 Punta Arenas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica R.U.T. 61.972.500-k Dirección de Facturación Pedro Montt 809 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 809 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 767692307 Razón Social COM EQUIPOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES LTDA R.U.T. 76.769.230-7 Sucursal 767692307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 5   (1381476 )MINIBUS FORD E150 VALOR DIARIO 1407976 (1381476) MINIBUS FORD E150 VALOR DIARIO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 150   (1381478 )MINIBUS FORD E150 VALOR POR KILÓMETRO 1407978 (1381478) MINIBUS FORD E150 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 1.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.960.000

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Empresa de transporte