1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5805-12-IN22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1621 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4 Comuna Santiago Impuesto 44100 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIELA PAZ FARFAN MONTES Razón Social DANIELA PAZ FARFAN MONTES R.U.T. 13.680.189-9 Sucursal DANIELA PAZ FARFAN MONTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141514 Servicios socioculturales 1 Unidad no definida 1 CUOTA RECEPCIONADO CONFORME LOS SERVICIOS,   $ 315.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900 $ 315.900

Total Neto	$ 315.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 44.100
TOTAL OC	$ 360.000