1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-101-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4891-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 74473,4415204679 Dirección de Envío de la Factura Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDISON PEDRO CAJAS GONZALEZ Razón Social EDISON PEDRO CAJAS GONZALEZ R.U.T. 15.413.705-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDISON PEDRO CAJAS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida IMPUESTO 14,5%   $ 439.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.137 $ 439.137

Total Neto	$ 439.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 74.473
TOTAL OC	$ 513.609