1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-25-LE18, FACILITADOR SRTES VISUALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 701000 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Parra Razón Social MARCELA VIRGINIA PARRA MUNOZ R.U.T. 14.219.815-0 Sucursal Marcela Parra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141514 Servicios socioculturales 1 Unidad FACILITADOR-A ÁREA ARTES VISUALES, CECREA SAN JOAQUIN. Presupuesto Materiales para la totalidad de los laboratorios proyectos Valor: 410.000 afecto a IVA Monto bruto para honorarios del facilitador para ejecutar la totalidad del servicio Valor: 6.600.000 Total oferta $ 6.309.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.309.000 $ 6.309.000

Total Neto	$ 6.309.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 701.000
TOTAL OC	$ 7.010.000