1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-206-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO/OBRA SILUETAS DEL AGUA/DÍA DEL CINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1792 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 51958,3333333334 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA PAZ SOTO VALDES Razón Social VIOLETA PAZ SOTO VALDES R.U.T. 16.653.611-1 Sucursal VIOLETA PAZ SOTO VALDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131504 Formación en comunicación audiovisual 1 Unidad no definida     $ 431.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.375 $ 431.375

Total Neto	$ 431.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 51.958
TOTAL OC	$ 483.333