1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-240-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 400 STIKER PARA FERIA DE PROGRAMACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 , piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación Ahumada 11 , piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 , piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROIMP LTDA. Razón Social FABRICACION, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PROIMP R.U.T. 76.069.307-3 Sucursal PROIMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101308 Adhesivos brillantes 400 Unidad no definida     $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720