1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra (mzb)ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-23-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 1776448,32 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA CECREA EN LA COMUNA DE SAN JOAQUIN, CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN METROPOLITANA. SE INDICA VALOR NETO MENSUAL $ 779.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.349.728 $ 9.349.728

Total Neto	$ 9.349.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.776.448
TOTAL OC	$ 11.126.176