1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-253-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 INTERNET 12 MESES CECREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 16,872 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 2239-17-LP11 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 12   (925024 )ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 100MBPS NAC/10MBPS INTERNAC REGION 13 VALOR MENSUAL 941024 (925024) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 100MBPS NAC/10MBPS INTERNAC REGION 13 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 7,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 88,8000 UF 88,8000

Total Neto	UF 88,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 16,8720
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 105,6720