1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-274-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-55-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra Fray Camilo Henríquez (ex- San Camilo) 262, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación Ahumada 11 , piso 9, Santiago Comuna Santiago Impuesto 446880 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 , piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOMARKET Razón Social MARTA EMILIA TORRES SAEZ R.U.T. 2.971.159-3 Sucursal AUDIOMARKET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 4 Unidad FICHA TECNICA PARA LAS COMUNAS DE CONCHALI, LA PINTANA, SAN MIGUEL, ESTACION CENTRAL, PARA REALIZAR LOS HITOS DEL CIERRE DEL PROGRAMA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2009.   $ 588.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.000 $ 2.352.000

Total Neto	$ 2.352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.880
TOTAL OC	$ 2.798.880