1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-288-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE COTIZADOR 4891-653-FR17 MELIPILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 1065569,59 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2017 Título Descripción Detalle de servicio VER ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZU R.U.T. 76.124.953-3 Sucursal PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(50) ;SERVICIO POR $ 10.000(60) ;SERVICIO POR $ 1000(8) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(261) $ 5.608.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.608.261 $ 5.608.261

Total Neto	$ 5.608.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.065.570
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.673.831