1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-4-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 3980608,68 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad & Servicios Razón Social SEGURIDAD & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.317.855-2 Sucursal Seguridad & Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad PAGADO EN 7 CUOTAS 1 CUOTA DE $3.561.593.- Y 6 CUOTAS DE $3.561.598.-   $ 20.950.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.950.573 $ 20.950.573

Total Neto	$ 20.950.573
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.980.609
TOTAL OC	$ 24.931.181