1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-355-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra 100 CATALOGOS DE EXPOSICION SANTIAGO VISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 , piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación Ahumada 11 , piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 176145,2 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 , piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101503 2239-2-LP15 Catálogos 100   (1223772) CATÁLOGO - 1249777 (1223772) CATÁLOGO - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(460) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 9.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.000 $ 946.000

Total Neto	$ 946.000
Descuento	$ 18.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.145
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.103.225