1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-37-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-13-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 889 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 151232,4 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Express Toner Razón Social NATHALY PAZ MUNOZ MARAGANO R.U.T. 15.660.790-8 Sucursal Express Toner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 48 Unidad 48 toner de marcas originales.   $ 9.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.560 $ 436.560 43201803 Discos duros 6 Unidad 6 discos duros externos   $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.400 $ 359.400

Total Neto	$ 795.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.232
TOTAL OC	$ 947.192

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.660.790-8 Ver adjunto