1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO/PRESENTACION 5 OBRAS/FIRC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1047 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 735000 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA MARIA NUNEZ SALAZAR Razón Social JUANA MARIA NUNEZ SALAZAR R.U.T. 8.782.481-0 Sucursal JUANA MARIA NUNEZ SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad no definida PAGADOS EN 3 CUOTAS: 1 CUOTA DE $2.000.000.- posterior a las 2 primeras funciones. 2 CUOTA DE $2.000.000.- posterior a las 2 siguientes funciones. 3 CUOTA DE $2.000.000.- posterior a las 2 últimas funciones.   $ 5.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265.000 $ 5.265.000

Total Neto	$ 5.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 735.000
TOTAL OC	$ 6.000.000