1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 4891-7-LE24 PRODUCCION ACCIONES TERRITORIALES MESA DE ARTESANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 5530858,01 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yankovic.net Razón Social YANKOVIC.NET SPA R.U.T. 76.804.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal yankovic.net Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad La SEREMI pagará al proveedor, por los servicios encomendados, la suma que en definitiva resulte adjudicada en 2 cuotas de la siguiente forma: Cuota 1: Por una suma equivalente al 40% del valor total adjudicado, que será pagado previa entrega y aprobación del Primer Informe, de acuerdo a lo señalado en el punto 24 de las Bases Administrativas. Cuota 2: Por una suma equivalente al 60% del valor total adjudicado, que será pagado previa entrega y aprobación del Segundo Informe, de acuerdo a lo señalado en el punto 24 de las Bases Administrativas. Valor neto: $ 29.109.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.109.779 $ 29.109.779

Total Neto	$ 29.109.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.530.858
TOTAL OC	$ 34.640.637